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海南省海口市中級人民法院2018年部門預算說明

作者:admin 信息來源:海口中院 發布時間:2018-02-07 12:13

目錄

第一部分    海南省海口市中級人民法院(部門)概況
一、 主要職能
二、 部門預算單位構成
第二部分
    海南省海口市中級人民法院(部門)2018年部門預算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預算支出表
三、 一般公共預算基本支出表
四、 一般公共預算“三公”經費支出表
五、 政府性基金預算支出表。
六、 部門收支總表
七、 部門收入總表
八、 部門支出總表
九、 項目支出績效信息表
第三部分
    海南省海口市中級人民法院(部門)2018年部門預算情況說明
第四部分
    名詞解釋
 
 
 
 
第一部分    海南省海口市中級人民法院(部門)概況
 
一、主要職能
(一)我院是國家審判機關,依法行使審判權并監督龍
華區、美蘭區、秀英區、瓊山區四個基層人民法院的審判工作,對海口市人民代表大會和海口市人民代表大會常務委員會負責并報告工作。
(二)主要職責有依法審判法律規定由中級人民法院
管轄的和其認為應由自己審判的刑事、民事、行政等第一審案件。依法審判法律規定由中級人民法院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件;受理不服基層人民法院生效裁判的各類申訴和再審申請,對其中確有錯誤的,提起再審或指令下級人民法院再審。依法審判人民檢察院按照審判監督程序提出的抗訴案件;審理依法應由中級人民法院審理的減刑、假釋案件;執行本院已發生法律效力的第一審判決、裁定以及法律規定應由中級人民法院執行的其他生效法律文書和外地法院委托執行的案件;根據《國家賠償法》規定,辦理賠償案件;依法審判上級人民法院交辦的刑事、民事、行政等案件;依法對基層人民法院行使指定管轄權。監督、指導基層人民法院的審判工作;對相關法律、法規、規章等草案提出意見;針對案件審理中發現的問題提出司法建議,組織、指導全市法院的調研工作,對本院的法官和其他工作人員進行思想政治教育、組織專業培訓,指導基層人民法院的思想政治工作和教育培訓工作;按照權限管理法官和其他工作人員;協助市機構編制部門管理市、區兩級人民法院的人員和機構編制工作,協同市委管理和考核市、區兩級人民法院的領導班子;指導基層人民法院的司法行政工作和司法技術工作;結合審判工作,參加社會治安綜合治理,開展法制宣傳工作;領導全市法院的監察工作;對本院的直屬事業單位進行管理,承辦其他應由本院負責的工作。
)內設辦公室、政治部、立案庭、刑事審判第一
庭、刑事審判第二庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、環境資源審判庭、行政審判庭、審判監督庭、未成年人案件審判庭、執行局、審判委員會辦公室、書記官處、研究室、監察室、司法警察支隊、技術裝備處等十九個副處級機構及機關后勤服務中心、海口市訴訟證據鑒定監督中心兩個事業單位。人員編制數為行政法專項編制240名、事業編制35名。
二、部門預算單位構成
納入海南省海口市中級人民法院(部門)2018年部門預算編制范圍的二級預算單位:無

第二部分    海南省海口市中級人民法院(部門)2018年部門預算表
 
(此部分內容即為部門預算公開表)
 
第三部分    海南省海口市中級人民法院(部門)2018年部門預算情況說明
 
一、關于海南省海口市中級人民法院(部門)2018年財政撥款收支預算情況的總體說明
海南省海口市中級人民法院(部門)2018年財政撥款收支總預算8363.61萬元。其中,收入總計8363.61萬元,包括公共安全支出6938.03萬元,社會保障和就業支出609.31萬元、醫療衛生與計劃生育支出363.83萬元、住房保障支出452.44萬元。
二、關于海南省海口市中級人民法院(部門)2018年一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年規模變化情況
海南省海口市中級人民法院(部門)2018年一般公共預算當年撥款8363.61萬元,2017年一般公共預算當年撥款7852.53萬元,比上年預算數增加511.08萬元,主要是基本支出法院人員工資、績效及有關福利支出經費增加所致。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
公共安全支出6938.03萬元,占82.96%;社會保障和就業支出609.31萬元,占7.29%;醫療衛生與計劃生育支出363.83萬元,占4.35%;住房保障支出452.44萬元,占5.40%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1、公共安全(類)法院(款)行政運行(項)2018年預算數為4718.03萬元,比上年預算數增加280.04萬元,主要是法院人員工資、績效及有關福利支出經費增加所致。
2、公共安全(類)法院(款)案件審判(項)2018年預算數為658萬元,比上年預算數增加68萬元,主要是根據工作任務分配各類經費所致。
3、公共安全(類)法院(款)案件執行(項)2018年預算數為60萬元,比上年預算數增加13萬元,主要是根據工作任務分配各類經費所致。
4、公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項)2018年預算數為1502萬元,比上年預算數增加25萬元,主要是由于增加了法院事務管理增加所致。
5
社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2018年預算數為14.40萬元,比上年預算數減少5.11萬元,主要是離休人員減少工資所致。
6、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2018年預算數為590.64萬元,比上年預算數增加60萬元,主要是在編干警繳納養老保險增加所致。
7、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項)2018年預算數為4.27萬元,比上年預算增加0.38萬元。主要是提高其他優撫支出所致。
8、醫療衛生與計劃生育支出(項)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2018年預算數為86.13萬元,與上年預算數持平。
9、醫療衛生與計劃生育支出(項)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2017年預算數為277.7萬元,比上年預算數增加32.61萬元,主要是在編干警公務員醫療基數增加所致。
10、住房保障支出(項)行住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為413.24萬元,比上年預算數增加39.20萬元,主要是在編干警住房公積金增加所致。
三、關于海南省海口市中級人民法院(部門)2018年一般公共預算基本支出情況說明
海南省海口市中級人民法院(部門)2018年一般公共預算基本支出為6143.61萬元,其中:
人員經費5142.81萬元,主要包括:工資福利支出:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費和其他工資福利支出;對個人和家庭的補助:離休費、生活補助、醫療費、獎勵金和住房公積金;
公用經費1000.08萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、國內差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務、辦公設備購置和資本性支出。
四、海南省海口市中級人民法院(部門)2018年“三公”經費預算情況說明
海南省海口市中級人民法院(部門)2018年“三公”經費預算數為130.17萬元,其中:
因公出國(境)經費10萬元,與上年預算持平。根據省高院(如外事部門等)安排的2018年出國計劃,擬安排出國(境)組2次,出國(境)3人。出國(境)團組主要包括:培訓、交流團組:目的地為英國、俄國等國,人數為3人,天數為7天,主要任務為辦案業務培訓、交流。
公務用車購置及運行費114.17萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費114.17萬元),比上年預算數減少134.93萬元,主要是公車改革車輛減少所致。
公務接待費6萬元,與上年預算持平。
五、關于海南省海口市中級人民法院(部門)2018年政府性基金預算當年撥款情況說明
(一)政府性基金預算當年規模變化情況
我院沒有政府性基金預算。
六、關于海南省海口市中級人民法院(部門)2018年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則,我院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括主要是經費撥款收入。支出包括:公共安全支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。海南省海口市中級人民法院(部門)2018年收支總預算8363.61萬元。
七、關于海南省海口市中級人民法院(部門)2018年收入預算情況說明
海南省海口市中級人民法院(部門)2018年收入預算8363.61萬元,主要是經費撥款收入
八、關于海南省海口市中級人民法院(部門)2018年支出預算情況說明
海南省海口市中級人民法院(部門)2018年支出預算8363.61萬元,其中:基本支出6143.61萬元,占73.45%;項目支出2220萬元,占26.55%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2018年海南省海口市中級人民法院(部門)本級、(無下屬單位)等的機關運行經費預算1000.08萬元。
(二)政府采購情況
2018年海南省海口市中級人民法院(部門)本級及下屬各預算單位政府采購預算總額1072.6萬元,其中:政府采購貨物預算127.8萬元,政府采購工程預算669.8萬元,政府采購服務預算275萬元。
(三)國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,海南省海口市中級人民法院(部門)本級預算單位共有車輛32輛,其中,領導干部用車0輛,機要通信應急用車4輛、一般執法執勤用車28輛、。
(四)績效目標設置情況
2018年海南省海口市中級人民法院(部門)××個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算2537.8萬元、政府性基金0萬元。
 
第四部分    名詞解釋
 
一、經費撥款收入:指財政部門當年安排給單位,且不與單位征收任務掛鉤的資金。
二、非稅收入:指除稅收以外,由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力,利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。
三、政府性基金收入:指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
四、專項收入:是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準,設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。
五、行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
六、國庫管理的行政事業性收費收入:指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。
七、專戶管理的行政事業性收費收入:指按規定納入財政專戶管理的行政事業性收費收入。
八、罰沒收入:指執法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。
九、國有資本經營收入:指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(即一級企業)上交的國有資本收益。
十、國有資源(資產)有償使用收入:指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。
十一、單位自有資金:除財政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金:指財政部門從按規定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。
十三、一般公共安全(類)法院(款)行政運行(項):指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
十四、一般公共安全(類)法院(款)一般行政管理事務(項):指用于行政單位等未單獨設置項級科目的項目支出。
十五、一般公共安全(類)法院(款)案件審判(項):指反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。
十六、一般公共安全(類)法院(款)案件執行(項):指反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執行活動和對各種非訴執活動的支出。
十七、一般公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項):指反映除上述項目以外其他擁有法院方面的支出。
十八、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
十九、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
二十、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)其他優撫支出(項):是除上述項目以外(義務兵優待、農村籍退役士兵老年生活補助、死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉復員、退伍軍人生活補助)其他用于優撫方面的支出。
二十一、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍戰士待遇人員的醫療經費。
二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映房改政策規定,行政事業單位向職工(含離退休人員)、軍隊、(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
二十四、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
二十五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
二十六、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
二十七、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
海南省海口市中級人民法院
2018年2月6日  

 
 
附件-2018海南省海口市中級人民法院部門預算公開表

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